PROCESSO

Dalla fattura scaduta alla prossima azione corretta

Un percorso continuo che applica la policy, registra ogni evento e coinvolge il cliente soltanto nelle eccezioni.

Inserimento della posizione

Raccogli debitore, una o più fatture e i documenti utili in un solo fascicolo.

I dati aziendali disponibili vengono normalizzati e mostrati come informazioni fattuali.

Il preset scelto stabilisce giorni, canali e limiti senza decisioni ripetitive pratica per pratica.

Ogni comunicazione autorizzata viene preparata, inviata e registrata nella timeline.

Quando prevista, la PEC conserva esito, accettazione, consegna o errore nella posizione.

Promesse, richieste di rate, offerte e contestazioni diventano eventi strutturati.

Il pagamento arriva al creditore; il sistema prova ad associarlo con regole verificabili.

Il cliente viene coinvolto solo per contestazioni, anomalie e proposte fuori policy.

Documenti, ricevute, importi e cronologia confluiscono in un dossier ordinato.

Le azioni riservate richiedono un avvocato reale e un’approvazione auditata.

Credito aperto, saldato, interventi richiesti e risultati restano leggibili per periodo.